Мбудо ТДМШ им. П.И. Чайковского
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 254 организации сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 36 133 тыс | — | 48 892 тыс▲ +35,3% | 53 132 тыс▲ +8,7% | 62 302 тыс▲ +17,3% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 251 тыс | — | — |
| ▶Муниципальное задание | 35 724 тыс | — | 47 495 тыс▲ +32,9% | 51 627 тыс▲ +8,7% | 60 538 тыс▲ +17,3% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 562 тыс | 665 тыс▲ +18,4% | 1 109 тыс▲ +66,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 285 тыс | — | 584 тыс▲ +104,8% | 839 тыс▲ +43,6% | 655 тыс▼ 21,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 0,9 тыс (<0,1% итога 2025) | 124 тыс | — | — | 0,9 тыс | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 36 128 тыс | — | 48 928 тыс▲ +35,4% | 54 015 тыс▲ +10,4% | 62 720 тыс▲ +16,1% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 457 тыс | — | 45 541 тыс▲ +32,2% | 50 316 тыс▲ +10,5% | 58 229 тыс▲ +15,7% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 236 тыс | — | 556 тыс▲ +135,3% | 358 тыс▼ 35,6% | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 201 тыс | — | 64,7 тыс▼ 67,8% | 32,8 тыс▼ 49,3% | 98,5 тыс▲ +199,9% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 2 706 тыс | — | 2 898 тыс▲ +7,1% | 3 217 тыс▲ +11,0% | 4 393 тыс▲ +36,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 92,0 тыс (0,2% итога 2025) | −1 471 тыс | — | −131 тыс | 92,0 тыс | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 4,4 млн · заключено 524,4 тыс · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 3,9 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 43805,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 43654,3 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3401,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 990,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 187,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 4,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 94,1 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2026 год, план · штат 52 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — музыкальная школа / школа искусств того же типа по городу (org_type music). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
1 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.26 | Энергия тепловая, отпущенная котельными АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 524,4 тыс ₽ |