ТМК
Автономное учреждение — вспомогательные функции · сфера: Управление культуры.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 3 177 тыс | — | 1 166 тыс▼ 63,3% | 1 176 тыс▲ +0,9% | 1 171 тыс▼ 0,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 2 091 тыс | — | — | — | — | |
| ▶Целевые средства | 751 тыс | — | 1 166 тыс▲ +55,2% | 1 176 тыс▲ +0,9% | 1 171 тыс▼ 0,5% | |
| ▶Прочие доходы | 335 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 3 309 тыс | — | 1 286 тыс▼ 61,1% | 1 296 тыс▲ +0,8% | 1 171 тыс▼ 9,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 1 483 тыс | — | 876 тыс▼ 40,9% | 937 тыс▲ +7,0% | 978 тыс▲ +4,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 15,8 тыс | — | — | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 341 тыс | — | 189 тыс▼ 44,7% | 0 тыс▼ 100,0% | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 477 тыс | — | 221 тыс▼ 85,0% | 359 тыс▲ +62,2% | 193 тыс▼ 46,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 7,9 тыс (0,2% итога 2021) | −7,9 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 193,0 тыс · заключено н/д · контракты не сопоставлены с планом · норма на дату ~83%
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 725,8 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 646,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 61,0 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 132,0 |
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2026 год, план · штат 102 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа