год

Ведомства

13 ведомств тратят 14,52 млрд ₽ в 2026 — 88,3% плана города

на 2026 год · база: полный план 16,44 млрд ₽ (СБР)

крупнейший

—

0 ₽ · 0% ведомственного плана 2025

медианное исполнение

—

факт по ведомствам за 2025 не публикуется

в красной зоне

—

требует факт-данных по ведомствам

учреждений

всего подведомственных организаций

крупнейший

Управление образования

4,88 млрд ₽ · 33,6% ведомственного плана 2026

медианное исполнение

42,0%

норма к 01.07 · около 50%

в красной зоне

сильно отстают от нормы: исполнение ниже её более чем на 20 п. п. (норма к 01.07 — около 50%)

учреждений

158

всего подведомственных организаций

	Δ к 2024
Городская Дума	—	—	0	—	—
Администрация города	—	—	8	—	—
Контрольно-счётная палата	—	—	0	—	—
Финансовое управление	—	—	0	—	—
Управление капитального строительства	—	—	0	—	—
Управление культуры	—	—	20	—	—
Управление образования	—	—	104	—	—
Управление ЖКХ	—	—	14	—	—
Управление транспорта и дорог	—	—	1	—	—
Управление социальной защиты населения	—	—	1	—	—
Комитет по управлению имуществом	—	—	5	—	—
Комитет по физической культуре и спорту	—	—	5	—	—
ЗАГС	—	—	0	—	—

	доля бюджета		Δ к 2025
Управление образования	33,6%	4,88 млрд ₽	—	55,0%	104	488	289,2 млн ₽
Управление ЖКХ	25,0%	3,63 млрд ₽	—	22,6%	14	488	1,80 млрд ₽
Управление социальной защиты населения	13,5%	1,96 млрд ₽	—	52,8%	1	31	8,3 млн ₽
Администрация города	10,3%	1,50 млрд ₽	—	46,2%	8	150	306,2 млн ₽
Управление культуры	7,4%	1,08 млрд ₽	—	42,0%	20	120	115,8 млн ₽
Управление транспорта и дорог	5,6%	810,3 млн ₽	—	55,6%	1	12	20,3 млн ₽
Комитет по физической культуре и спорту	1,3%	193,8 млн ₽	—	43,0%	5	23	21,4 млн ₽
Комитет по управлению имуществом	1,0%	143,6 млн ₽	—	33,6%	5	63	20,9 млн ₽
Финансовое управление	0,8%	110,7 млн ₽	—	61,7%	0	3	1,1 млн ₽
Управление капитального строительства	0,7%	108,7 млн ₽	—	14,4%	0	30	152,6 млн ₽
Городская Дума	0,4%	57,6 млн ₽	—	41,5%	0	11	1,6 млн ₽
Контрольно-счётная палата	0,2%	32,2 млн ₽	—	39,4%	0	1	50,0 тыс ₽
ЗАГС	0,2%	24,6 млн ₽	—	41,1%	0	0	0 ₽

На что тратят ведомства · 2024

План каждого ведомства по видам расходов: зарплаты, закупки, деньги учреждениям, выплаты жителям. Десять крупнейших видов расходов года, у каждого ведомства — своя строка.

На что тратят ведомства в 2024 году: 12 ведомств, всего 9,67 млрд ₽. Крупнейшее — Образование: 8 направлений, больше всего — Бюджетным учреждениям, 70%.
ведомство	Бюджетным учреждениям 610	Выплаты жителям 320	Автономным учреждениям 620	Закупки 240	Зарплаты аппарата 120	Налоги и сборы 850	Стройка и инвестиции 410	Зарплаты в учреждениях 110	Субсидии бизнесу 810	Проценты по долгу 730	Прочие ВР
Образование	70	4	25		2
ЖКХ				58	2	24		5	11
Соцзащита	13	73		2	6						6
Администрация города		1	11	8	37		26	7			9
Культура	74		15	2				9
Финансы				3	23					75
Спорт	69		16	5	10
Имущество				30	59	1		7			2
Транспорт и дороги				15	29	6	26		24
Городская Дума				9	91
Контрольно-счётная палата				6	94
ЗАГС				11	88

Доля вида расходов в плане ведомства (строка = 100%). Число — в каждой ячейке с долей от 1%; пустая клетка — вида расходов у ведомства нет. Полные названия — в подсказках.