Школа № 12
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 8 организаций сопоставимым учреждениям за 2023 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 41 783 тыс | — | 60 056 тыс▲ +43,7% | 80 878 тыс▲ +34,7% | 75 802 тыс▼ 6,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 35 417 тыс | — | 50 705 тыс▲ +43,2% | 58 494 тыс▲ +15,4% | 65 542 тыс▲ +12,0% | |
| ▶Целевые средства | 5 968 тыс | — | 9 124 тыс▲ +52,9% | 22 111 тыс▲ +142,3% | 9 468 тыс▼ 57,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 216 тыс | 263 тыс▲ +21,4% | 785 тыс▲ +198,8% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 7,6 тыс (<0,1% итога 2026) | 398 тыс | — | 11,3 тыс▼ 97,2% | 10,0 тыс▼ 11,4% | 7,6 тыс▼ 24,0% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 41 801 тыс | — | 60 045 тыс▲ +43,6% | 81 311 тыс▲ +35,4% | 76 443 тыс▼ 6,0% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 24 246 тыс | — | 45 848 тыс▲ +89,1% | 40 917 тыс▼ 10,8% | 45 680 тыс▲ +11,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 123 тыс | 80,7 тыс▼ 34,4% | 51,6 тыс▼ 36,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 2 105 тыс | — | 699 тыс▼ 66,8% | 213 тыс▼ 69,5% | 44,1 тыс▼ 79,3% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 5 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 8 158 тыс | — | 13 437 тыс▲ +64,7% | 27 062 тыс▲ +101,4% | 16 516 тыс▼ 39,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 14 151 тыс (18,5% итога 2026) | 7 291 тыс | — | −61,5 тыс | 13 034 тыс | 14 151 тыс▲ +8,6% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 16,5 млн · заключено 9,8 млн · освоение 59% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,7 млн
Исполнение плана ПФХД (план vs факт) · 2026 год
Сравнение утвержденных плановых показателей (план) и фактически исполненных объемов (факт) по отчёту об исполнении плана ФХД. Позволяет оценить реальное наполнение доходной части и освоение лимитов по расходам.
| Статья доходов / расходов | Аналитический код | План, тыс ₽ | Факт, тыс ₽ | Исполнение |
|---|---|---|---|---|
Доходы учреждения (всего) Код строки: 1000 | 130 | 80 000 | 78 000 | 98% |
Расходы учреждения (всего) Код строки: 2000 | 211 | 75 000 | 72 000 | 96% |
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ | Утверждено, тыс ₽ | Факт, тыс ₽ | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 45680,4 | — | — | — |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 28580,5 | — | — | — |
| 130 | Расходы на выплаты персоналу (социальная сфера) | — | 80 000 | 78 000 | 98% |
| 211 | Закупка товаров, работ и услуг (муниципальные нужды) | — | 75 000 | 72 000 | 96% |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12664,7 | — | — | — |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3851,8 | — | — | — |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 107,7 | — | — | — |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 25,8 | — | — | — |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 25,8 | — | — | — |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 54,2 | — | — | — |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 44,1 | — | — | — |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
19 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 19 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 15,1 млн ₽ |