ЦБС г. Таганрога
Библиотека — общедоступный книжный фонд · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 13 организаций сопоставимым учреждениям за 2022 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 96 837 тыс | — | 128 240 тыс▲ +32,4% | 160 069 тыс▲ +24,8% | 160 595 тыс▲ +0,3% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 272 тыс | — | — |
| ▶Муниципальное задание | 91 215 тыс | — | 115 428 тыс▲ +26,5% | 137 901 тыс▲ +19,5% | 151 249 тыс▲ +9,7% | |
| ▶Целевые средства | 5 375 тыс | — | 7 836 тыс▲ +45,8% | 21 688 тыс▲ +176,8% | 7 907 тыс▼ 63,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 232 тыс | — | 396 тыс▲ +70,7% | 390 тыс▼ 1,6% | 362 тыс▼ 7,3% | |
| ▶Прочие доходы | 6,3 тыс | — | 95,7 тыс▲ +1421,9% | 49,5 тыс▼ 48,3% | 48,2 тыс▼ 2,6% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 1 029 тыс (0,6% итога 2026) | 8,9 тыс | — | 4 211 тыс▲ +47197,8% | 41,3 тыс▼ 99,0% | 1 029 тыс▲ +2393,5% | |
| 1450 | — | — | 2 402 тыс | — | — | |
| 1440 | ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ | — | — | 1 768 тыс | — | — |
| 1480 | — | — | — | — | 1 000 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 96 837 тыс | — | 126 639 тыс▲ +30,8% | 161 500 тыс▲ +27,5% | 160 540 тыс▼ 0,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 78 374 тыс | — | 103 233 тыс▲ +31,7% | 124 667 тыс▲ +20,8% | 130 618 тыс▲ +4,8% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 2 384 тыс | — | 1 783 тыс▼ 25,2% | 1 353 тыс▼ 24,1% | 1 346 тыс▼ 0,5% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 16 066 тыс | — | 21 623 тыс▲ +34,6% | 35 480 тыс▲ +64,1% | 28 576 тыс▼ 19,5% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 13,0 тыс (<0,1% итога 2021) | 13,0 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 28,6 млн · заключено 3,5 млн · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 25,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 97505,2 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 450 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 97115,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 22309,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 6267,0 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2616,3 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1249,3 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 2,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 93,9 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы