ЦКДД
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 3 организации сопоставимым учреждениям за 2023 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 155 630 тыс | — | 179 940 тыс▲ +15,6% | 194 509 тыс▲ +8,1% | 186 851 тыс▼ 3,9% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 1 020 тыс | 102 208 тыс▲ +9921,5% | 81 248 тыс▼ 20,5% |
| ▶Муниципальное задание | 53 152 тыс | — | 53 321 тыс▲ +0,3% | 72 940 тыс▲ +36,8% | 83 446 тыс▲ +14,4% | |
| ▶Целевые средства | 55 180 тыс | — | 19 313 тыс▼ 65,0% | 7 136 тыс▼ 63,1% | 9 474 тыс▲ +32,8% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 569 тыс | — | 97 885 тыс▲ +17110,6% | 896 тыс▼ 99,1% | 896 тыс | |
| ▶Прочие доходы | 3 982 тыс | — | 8 381 тыс▲ +110,5% | 8 829 тыс▲ +5,3% | 11 787 тыс▲ +33,5% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 501 тыс (1,3% итога 2025) | 42 747 тыс | — | 19,3 тыс▼ 100,0% | 2 501 тыс▲ +12833,2% | — | |
| 1421 | 50 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 154 996 тыс | — | 181 537 тыс▲ +17,1% | 192 962 тыс▲ +6,3% | 184 653 тыс▼ 4,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 24 655 тыс | — | 72 725 тыс▲ +195,0% | 91 509 тыс▲ +25,8% | 93 306 тыс▲ +2,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 31 132 тыс | — | 7 071 тыс▼ 77,3% | 2 674 тыс▼ 62,2% | 131 тыс▼ 95,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 91 370 тыс | — | 101 741 тыс▲ +11,4% | 98 779 тыс▼ 2,9% | 91 215 тыс▼ 7,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 7 837 тыс (5,1% итога 2021) | 7 837 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 91,2 млн · заключено 60,6 млн · освоение 66% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 30,6 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 71030,7 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 225 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 66151,5 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 80166,8 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 11048,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 258,4 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 11,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 119,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 46,7 млн ₽ |