Школа № 38
Общеобразовательное учреждение — обучение детей · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 1467 организаций сопоставимым учреждениям за 2024 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 62 012 тыс | — | 92 470 тыс▲ +49,1% | 94 844 тыс▲ +2,6% | 102 383 тыс▲ +7,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 50 817 тыс | — | 74 795 тыс▲ +47,2% | 76 120 тыс▲ +1,8% | 83 625 тыс▲ +9,9% | |
| ▶Прочие доходы | 9 289 тыс | — | 14 306 тыс▲ +54,0% | 16 163 тыс▲ +13,0% | 16 060 тыс▼ 0,6% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 697 тыс (2,6% итога 2026) | 1 906 тыс | — | 3 369 тыс▲ +76,8% | 2 562 тыс▼ 24,0% | 2 697 тыс▲ +5,3% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 62 012 тыс | — | 92 485 тыс▲ +49,1% | 96 698 тыс▲ +4,6% | 104 805 тыс▲ +8,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 34 070 тыс | — | 67 494 тыс▲ +98,1% | 68 492 тыс▲ +1,5% | 79 009 тыс▲ +15,4% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 81,6 тыс | — | 176 тыс▲ +115,2% | 149 тыс▼ 15,0% | 122 тыс▼ 18,1% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | — | — | 2 758 тыс | 2 389 тыс▼ 13,4% | 2 468 тыс▲ +3,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | — | — | 22 145 тыс | 25 563 тыс▲ +15,4% | 19 492 тыс▼ 23,7% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 3 713 тыс (3,5% итога 2026) | 27 861 тыс | — | −87,8 тыс | 104 тыс | 3 713 тыс▲ +3456,7% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 23,3 млн · заключено 2,3 млн · освоение 10% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 21,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 59730,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 58076,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 19492,1 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 163,1 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 61,1 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 61,1 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 4739,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 2053,8 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 103,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 311,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2024 год, план · штат 85 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — школа того же типа по городу (org_type school). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
10 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 08.02.24 | Учебная литература АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 2,9 млн ₽ | |
| 28.12.24 | поставка тепловой энергии АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 2,5 млн ₽ | |
| 18.12.24 | Оказание охранных услуг. ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 28.12.24 | поставка холодного водоснабжение и водоотведение МУП «Управление „Водоканал“» | 44 | 876,0 тыс ₽ | |
| 28.12.24 | поставка электрической энергии ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 786,9 тыс ₽ | |
| 08.05.24 | Учебная литература АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 623,6 тыс ₽ | |
| 16.08.24 | Поставка учебников АО «Издательство „Просвещение“» | 44 | 302,2 тыс ₽ | |
| 28.12.24 | услуги по обращению с ТКО ООО «Экотранс» | 44 | 234,0 тыс ₽ | |
| 13.12.24 | Услуги по техническому облуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы… ООО «Континент» | 44 | 60,0 тыс ₽ | |
| 03.12.24 | Бумага для офисной техники ИП КОРОЛЕВА Е.С. | 44 | 36,9 тыс ₽ |