Детский сад № 63
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 6 организаций сопоставимым учреждениям за 2023 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 33 826 тыс | — | 46 700 тыс▲ +38,1% | 47 942 тыс▲ +2,7% | 53 366 тыс▲ +11,3% | |
| ▶Муниципальное задание | 28 602 тыс | — | 41 094 тыс▲ +43,7% | 41 624 тыс▲ +1,3% | 45 009 тыс▲ +8,1% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 689 тыс | 1 035 тыс▲ +50,3% | 3 115 тыс▲ +201,0% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 4 918 тыс | 5 284 тыс▲ +7,4% | — | |
| ▶Прочие доходы | 5 224 тыс | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 5 242 тыс (9,8% итога 2026) | — | — | — | — | 5 242 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 33 826 тыс | — | 47 398 тыс▲ +40,1% | 48 614 тыс▲ +2,6% | 53 743 тыс▲ +10,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 23 563 тыс | — | 33 916 тыс▲ +43,9% | 34 499 тыс▲ +1,7% | 27 422 тыс▼ 20,5% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 5,2 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 863 тыс | — | 301 тыс▼ 65,2% | 144 тыс▼ 52,0% | 94,2 тыс▼ 34,6% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | 805 тыс | — |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 16 599 тыс | — | 13 181 тыс▼ 20,6% | 13 165 тыс▼ 0,1% | 17 242 тыс▲ +31,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 8 979 тыс (16,7% итога 2026) | −7 199 тыс | — | — | — | 8 979 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 17,2 млн · заключено 2,9 млн · освоение 17% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 14,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 27421,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 18370,1 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 12539,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 4702,9 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 2,6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 2,6 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 2,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 188,4 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 94,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
24 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы