ТДХШ им. С.И. Блонской
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 148 организаций сопоставимым учреждениям за 2024 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 12 820 тыс | — | 19 725 тыс▲ +53,9% | 22 406 тыс▲ +13,6% | 24 909 тыс▲ +11,2% | |
| ▶Муниципальное задание | 10 273 тыс | — | 19 372 тыс▲ +88,6% | 21 726 тыс▲ +12,2% | 24 356 тыс▲ +12,1% | |
| ▶Целевые средства | 124 тыс | — | 353 тыс▲ +183,8% | 681 тыс▲ +92,8% | 553 тыс▼ 18,7% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 2 400 тыс | — | — | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 22,5 тыс | — | — | — | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 12 790 тыс | — | 19 836 тыс▲ +55,1% | 22 799 тыс▲ +14,9% | 25 386 тыс▲ +11,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 10 883 тыс | — | 16 563 тыс▲ +52,2% | 19 106 тыс▲ +15,4% | 20 258 тыс▲ +6,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 455 тыс | — | 109 тыс▼ 76,1% | 32,3 тыс▼ 70,3% | 6,4 тыс▼ 80,1% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 452 тыс | — | 2 666 тыс▲ +83,6% | 3 661 тыс▲ +37,3% | 5 121 тыс▲ +39,9% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 497 тыс (2,5% итога 2024) | — | — | 497 тыс | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 5,1 млн · заключено 596,2 тыс · освоение 12% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 4,5 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 15551,3 |
| 113 | Прочие расходы по КВР | 4707,0 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3907,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1213,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 12,9 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 6,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2024 год, план · штат 22 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — музыкальная школа / школа искусств того же типа по городу (org_type music). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 5 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 2,3 млн ₽ |