ЦВР
Работа с молодёжью — центры и клубы · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 2 организации сопоставимым учреждениям за 2024 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2020 годплан · тыс. ₽ | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 34 160 тыс | — | — | 61 277 тыс | 64 790 тыс▲ +5,7% | 80 224 тыс▲ +23,8% | |
| ▶Муниципальное задание | 31 305 тыс | 41 088 тыс▲ +31,2% | — | 54 892 тыс▲ +33,6% | 60 935 тыс▲ +11,0% | 73 335 тыс▲ +20,3% | |
| ▶Целевые средства | — | — | — | 4 808 тыс | — | 4 282 тыс | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 1 072 тыс | — | — | 1 578 тыс | 1 774 тыс▲ +12,4% | 2 606 тыс▲ +46,9% | |
| ▶Прочие доходы | 1 783 тыс | 1 625 тыс▼ 8,9% | — | — | — | — | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 2 081 тыс (3,2% итога 2025) | — | −42 713 тыс | — | — | 2 081 тыс | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2020 годплан · тыс. ₽ | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 34 160 тыс | 44 000 тыс▲ +28,8% | — | 61 268 тыс▲ +39,2% | 65 347 тыс▲ +6,7% | 80 224 тыс▲ +22,8% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 29 749 тыс | 39 240 тыс▲ +31,9% | — | 50 257 тыс▲ +28,1% | 56 251 тыс▲ +11,9% | 67 808 тыс▲ +20,5% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 180 тыс | 183 тыс▲ +1,6% | — | 217 тыс▲ +18,3% | 155 тыс▼ 28,7% | 105 тыс▼ 32,3% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 4 230 тыс | 4 576 тыс▲ +8,2% | — | 10 794 тыс▲ +135,9% | 8 941 тыс▼ 17,2% | 12 312 тыс▲ +37,7% |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,3 млн · заключено 3,3 млн · освоение 27% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 52079,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 47 184 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 9221,9 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3089,6 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 209,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 104,6 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2024 год, план · штат 47 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — молодёжный центр того же типа по городу (org_type youth_center). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.24 | Поставка тепловой энергии АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 19.12.24 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 1,7 млн ₽ | |
| 01.01.24 | Постава электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 757,5 тыс ₽ |