Мбудо «ДМШ им. А.Г. Абузарова»
Дополнительное образование — музыка и искусство · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 13 организаций сопоставимым учреждениям за 2022 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 31 396 тыс | — | 44 449 тыс▲ +41,6% | 50 476 тыс▲ +13,6% | 63 949 тыс▲ +26,7% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | — | 108 тыс | — | — |
| ▶Муниципальное задание | 31 025 тыс | — | 43 983 тыс▲ +41,8% | 48 870 тыс▲ +11,1% | 55 399 тыс▲ +13,4% | |
| ▶Целевые средства | 100 тыс | — | — | 1 198 тыс | 7 873 тыс▲ +557,2% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 271 тыс | — | 339 тыс▲ +25,0% | 408 тыс▲ +20,5% | 339 тыс▼ 16,9% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 337 тыс (0,5% итога 2026) | — | — | 20 тыс | — | 337 тыс | |
| 1480 | — | — | — | — | 297 тыс | |
| 1470 | — | — | — | — | 39,5 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 31 396 тыс | — | 44 483 тыс▲ +41,7% | 50 484 тыс▲ +13,5% | 64 935 тыс▲ +28,6% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 29 740 тыс | — | 41 839 тыс▲ +40,7% | 46 819 тыс▲ +11,9% | 52 229 тыс▲ +11,6% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | 101 тыс | — | — | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 394 тыс | — | 172 тыс▼ 56,3% | 66,6 тыс▼ 61,3% | 31,5 тыс▼ 52,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 1 213 тыс | — | 2 472 тыс▲ +103,8% | 3 599 тыс▲ +45,6% | 12 674 тыс▲ +252,2% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 50,3 тыс (0,2% итога 2021) | −50,3 тыс | — | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 12,7 млн · заключено 7,6 млн · освоение 60% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 5,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 39592,6 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 37992,8 |
| 243 | Прочие расходы по КВР | 7 121 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 4538,5 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 1014,9 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 63,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 31,2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 0,4 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
5 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.23 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 1,0 млн ₽ | |
| 17.01.23 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 877,3 тыс ₽ | |
| 16.01.23 | Услуги по поставке тепловой энергии МУП «Городское Хозяйство» | 44 | 470,4 тыс ₽ | |
| 16.01.23 | Услуги по передаче электроэнергии ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 120,4 тыс ₽ | |
| 16.01.23 | Услуги холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Управление „Водоканал“» | 44 | 24,4 тыс ₽ |