ЦРР «Улыбка»
Дошкольное образование и присмотр за детьми · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 6 организаций сопоставимым учреждениям за 2023 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 54 939 тыс | — | 63 083 тыс▲ +14,8% | 67 553 тыс▲ +7,1% | 78 744 тыс▲ +16,6% | |
| ▶Муниципальное задание | 48 036 тыс | — | 55 719 тыс▲ +16,0% | 60 112 тыс▲ +7,9% | 66 307 тыс▲ +10,3% | |
| ▶Целевые средства | 882 тыс | — | 200 тыс▼ 77,3% | 140 тыс▼ 30,1% | 6 097 тыс▲ +4262,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | — | — | 7 238 тыс | 7 372 тыс▲ +1,9% | 6 404 тыс▼ 13,1% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 63,5 тыс (<0,1% итога 2026) | 6 021 тыс | — | −73,4 тыс | −71,6 тыс | −63,5 тыс | |
| 1470 | — | — | — | — | 11,2 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 54 939 тыс | — | 63 083 тыс▲ +14,8% | 67 735 тыс▲ +7,4% | 78 744 тыс▲ +16,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 39 734 тыс | — | 47 069 тыс▲ +18,5% | 51 869 тыс▲ +10,2% | 55 987 тыс▲ +7,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | — | — | 6 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 855 тыс | — | 645 тыс▼ 65,2% | 161 тыс▼ 75,0% | 31,2 тыс▼ 80,7% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 13 349 тыс | — | 15 369 тыс▲ +15,1% | 15 705 тыс▲ +2,2% | 7 363 тыс▼ 53,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 15 357 тыс (19,5% итога 2026) | — | — | — | — | 15 357 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 22,7 млн · заключено 8,4 млн · освоение 37% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 14,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 43046,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 39298,6 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 1706,6 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 5656,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 6 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 62,4 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 31,2 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
30 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| — | 30 контрактов по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 11,1 млн ₽ |