МЦ
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 3 организации сопоставимым учреждениям за 2023 год (наши данные за 2021 год). Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 13 198 тыс | — | 24 897 тыс▲ +88,6% | 26 072 тыс▲ +4,7% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 133 тыс | — | 133 тыс▲ +0,3% | — |
| ▶Муниципальное задание | 12 134 тыс | — | 19 984 тыс▲ +64,7% | 22 745 тыс▲ +13,8% | |
| ▶Целевые средства | 225 тыс | — | 2 712 тыс▲ +1104,6% | 1 097 тыс▼ 59,5% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 670 тыс | — | 1 879 тыс▲ +180,4% | 1 836 тыс▼ 2,3% | |
| ▶Прочие доходы | 35,3 тыс | — | 188 тыс▲ +433,6% | 394 тыс▲ +108,9% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 13 192 тыс | — | 25 311 тыс▲ +91,9% | 26 400 тыс▲ +4,3% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 10 923 тыс | — | 18 313 тыс▲ +67,6% | 19 281 тыс▲ +5,3% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 154 тыс | — | 42,5 тыс▼ 72,4% | 73,3 тыс▲ +72,6% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 3 674 тыс | — | 6 956 тыс▲ +89,3% | 7 045 тыс▲ +1,3% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 1 559 тыс (11,8% итога 2021) | −1 559 тыс | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,0 млн · заключено 718,3 тыс · освоение 10% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,3 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 14621,1 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 2 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 13974,9 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 6063,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 981,7 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 146,6 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 35,5 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 37,8 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
2 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.23 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 855,0 тыс ₽ | |
| 13.01.23 | Оказание охранных услуг ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 788,2 тыс ₽ |