ЦТТ
Работа с молодёжью — центры и клубы · сфера: Управление образования.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 7 организаций сопоставимым учреждениям за 2021 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 31 944 тыс | — | 46 721 тыс▲ +46,3% | 61 989 тыс▲ +32,7% | 63 154 тыс▲ +1,9% | |
| ▶Муниципальное задание | 31 395 тыс | — | 45 932 тыс▲ +46,3% | 52 689 тыс▲ +14,7% | 62 097 тыс▲ +17,9% | |
| ▶Целевые средства | — | — | 606 тыс | 9 044 тыс▲ +1392,3% | 869 тыс▼ 90,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 13,9 тыс | — | — | — | — | |
| ▶Прочие доходы | 90,3 тыс | — | 140 тыс▲ +55,0% | 164 тыс▲ +16,9% | 187 тыс▲ +14,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 93,1 тыс (0,2% итога 2025) | 445 тыс | — | 43,7 тыс▼ 90,2% | 93,1 тыс▲ +113,0% | — |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2023: нет данных | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 31 944 тыс | — | 46 656 тыс▲ +46,1% | 62 324 тыс▲ +33,6% | 63 181 тыс▲ +1,4% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 21 001 тыс | — | 41 506 тыс▲ +97,6% | 48 592 тыс▲ +17,1% | 56 972 тыс▲ +17,2% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 5,1 тыс | — | — |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 558 тыс | — | 233 тыс▼ 58,2% | 152 тыс▼ 34,7% | 140 тыс▼ 8,0% |
| 2500 | ▶Прочие расходы | — | — | — | — | 8 тыс |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 7 897 тыс | — | 4 914 тыс▼ 37,8% | 13 580 тыс▲ +176,3% | 6 060 тыс▼ 55,4% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2,6 тыс (<0,1% итога 2024) | 2 488 тыс | — | −2,6 тыс | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 6,1 млн · заключено 2,0 млн · освоение 32% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 4,1 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 43729,9 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 40116,7 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 3760,1 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2300,3 |
| 831 | Прочие расходы по КВР | 8 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 282,2 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 106,1 |
| 852 | Прочие расходы по КВР | 2 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 32 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
штат × планы ПФХД
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
7 топ-контрактов как заказчик · 2023 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.23 | теплоснабжение МУП «Городское Хозяйство» | 44 | 609,3 тыс ₽ | |
| 29.12.23 | энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 494,9 тыс ₽ | |
| 01.12.23 | поставка газа ООО «Газпром Межрегионгаз Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 352,6 тыс ₽ | |
| 27.01.23 | Оказание услуг по техническому облуживанию автоматической пожарной сигнализации,… ООО «Континент» | 44 | 330,0 тыс ₽ | |
| 29.12.23 | теплоснабжение АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 311,1 тыс ₽ | |
| 29.12.23 | холодное водоснабжение и водоотведение МУП «Управление „Водоканал“» | 44 | 118,0 тыс ₽ | |
| 12.01.23 | оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экотранс» | 44 | 115,6 тыс ₽ |