Дворец Молодёжи
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 246 организаций сопоставимым учреждениям за 2024 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 21 708 тыс | 27 901 тыс▲ +28,5% | 29 602 тыс▲ +6,1% | |
| 1200 | ▶Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | — | 46,8 тыс | 201 тыс▲ +329,6% |
| ▶Муниципальное задание | 18 821 тыс | 22 544 тыс▲ +19,8% | 26 659 тыс▲ +18,2% | |
| ▶Целевые средства | 644 тыс | 3 421 тыс▲ +431,0% | 944 тыс▼ 72,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 2 182 тыс | 1 831 тыс▼ 16,1% | 1 759 тыс▼ 3,9% | |
| ▶Прочие доходы | 60,9 тыс | 58,5 тыс▼ 4,0% | 40 тыс▼ 31,6% |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2024 годплан · тыс. ₽ | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 21 981 тыс | 27 922 тыс▲ +27,0% | 30 071 тыс▲ +7,7% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 16 082 тыс | 15 182 тыс▼ 5,6% | 21 238 тыс▲ +39,9% |
| 2200 | ▶Социальные выплаты | — | — | 4,7 тыс |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 480 тыс | 430 тыс▼ 10,4% | 1 331 тыс▲ +209,4% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 5 419 тыс | 8 075 тыс▲ +49,0% | 7 499 тыс▼ 7,1% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 2,3 тыс (<0,1% итога 2026) | — | 4 234 тыс | −2,3 тыс |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 7,5 млн · заключено 703,6 тыс · освоение 9% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 6,8 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 15986,5 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 15977,4 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 5245,3 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 2253,7 |
| 300 | Прочие расходы по КВР | 4,7 |
| 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств | 2,3 |
| 321 | Пособия, компенсации гражданам, кроме публичных обязательств | 2,3 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2654,1 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 1016,3 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 315 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Регулируемые закупки за счет грантов, субподрядов и собственных средств учреждения.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2024 год, план · штат 68 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — дк и клубы того же типа по городу (org_type culture_house). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
6 топ-контрактов как заказчик · 2024 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.24 | Теплоснабжение АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 1,5 млн ₽ | |
| 25.12.24 | Теплоснабжение АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «Теплоэнерго» | 44 | 1,3 млн ₽ | |
| 08.11.24 | Услуги охраны ООО «Частная Охранная Организация Аруус Единство» | 44 | 1,0 млн ₽ | |
| 28.12.24 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 698,5 тыс ₽ | |
| 12.01.24 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 528,6 тыс ₽ | |
| — | 1 контракт по 223-ФЗ, поставщик не раскрыт | 17,5 тыс ₽ |