ДК „Фестивальный“
Учреждение культуры — досуг и мероприятия · сфера: Управление культуры.
Сравнение с отраслью
План финансово-хозяйственной деятельности · медиана по сопоставимым учреждениям · bus.gov.ru
Медиана по 580 организаций сопоставимым учреждениям за 2026 год. Источник: планы ФХД, bus.gov.ru.
Сравнение масштаба, не оценки эффективности: разница с медианой отражает размер учреждения, а не качество работы.
Кадры и закупочные процедуры
штат — планы ПФХД (bus.gov) · закупки — извещения ЕИС (zakupki.gov.ru)
План финансово-хозяйственной деятельности
ПФХД · 2026 год · реальный бюджет учреждения
Подробнее: остатки на начало и конец года
Доходы (поступления)
Госзадание, целевые субсидии, ОМС, платные услуги, гранты и пожертвования.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего доходов | 22 354 тыс | — | 39 360 тыс▲ +76,1% | 43 508 тыс▲ +10,5% | |
| ▶Муниципальное задание | 18 693 тыс | — | 29 074 тыс▲ +55,5% | 32 342 тыс▲ +11,2% | |
| ▶Целевые средства | 623 тыс | — | 3 599 тыс▲ +477,8% | 2 756 тыс▼ 23,4% | |
| ▶Доходы от основной деятельности | 3 007 тыс | — | 6 629 тыс▲ +120,5% | 7 996 тыс▲ +20,6% | |
| ▶Прочие доходы | 31,9 тыс | — | 57,4 тыс▲ +79,8% | 64,4 тыс▲ +12,3% | |
| Нераспределенные поступления — не расписано по статьям: 350 тыс (0,8% итога 2026) | — | — | — | 350 тыс | |
| 1470 | — | — | — | 350 тыс |
Расходы
Структура расходов. Через публичные торги (44/223-ФЗ) проходит только статья «Закупки ТРУ» — остальное зарплаты, налоги, соц. выплаты.
| КБК | наименование | 2021 годплан · тыс. ₽ | 2022–2024: нет данных | 2025 годплан · тыс. ₽ | 2026 годплан · тыс. ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего расходов | 22 473 тыс | — | 39 236 тыс▲ +74,6% | 44 524 тыс▲ +13,5% | |
| 2100 | ▶Выплаты персоналу | 16 171 тыс | — | 28 507 тыс▲ +76,3% | 30 502 тыс▲ +7,0% |
| 2300 | ▶Налоги, сборы и платежи | 1 524 тыс | — | 137 тыс▼ 91,0% | 40,8 тыс▼ 70,2% |
| 2600 | ▶Закупки ТРУ | 9 515 тыс | — | 10 592 тыс▲ +11,3% | 13 982 тыс▲ +32,0% |
| Нераспределенные расходы — не расписано по статьям: 4 738 тыс (21,1% итога 2021) | −4 738 тыс | — | — | — |
Закупки: план и факт · 2026 год
Сравнение запланированных закупок ТРУ (статья 2600 ПФХД) и фактически заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Показывает уровень освоения заложенных лимитов и долю завершенных конкурсных процедур.
План 14,0 млн · заключено 5,0 млн · освоение 36% · норма на дату ~83% · неосвоенный остаток 9,0 млн
Сопоставление планов и кассового исполнения по КВР
Сопоставление плановых объемов расходов учреждения из Плана ПФХД (План), утвержденных ассигнований в отчетности (Утверждено) и фактически исполненных расходов (Исполнено) в разрезе кодов видов расходов (КВР).
| Код КВР | Описание КВР | План ПФХД, тыс ₽ |
|---|---|---|
| 111 | Фонд оплаты труда учреждений | 22803,7 |
| 112 | Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ | 121,7 |
| 119 | Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда | 22339,2 |
| 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг | 10193,4 |
| 247 | Закупка энергетических ресурсов | 3788,5 |
| 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 80,5 |
| 851 | Прочие расходы по КВР | 28,8 |
| 853 | Уплата иных платежей (штрафы, пени, сборы) | 12 |
Подробнее: источники финансирования закупок (Раздел 2)
Раздел 2: Структура закупок
Здесь показаны плановые закупки товаров, работ и услуг (ТРУ). В отличие от общей таблицы расходов, этот раздел включает только выплаты, проходящие через регулируемые торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Целевые субсидии по назначению
Разбивка строки «целевые субсидии» (ПФХД код 1410) по конкретным решениям из реестра actionGrant: на питание, учебники, ремонт и пр. Источник — bus.gov.ru «Решения о предоставлении субсидий».
На человека
2026 год, план · штат 20 сотрудников · медиана — учреждения города того же типа
Медиана — дк и клубы того же типа по городу (org_type culture_house). Числители — строк 1210/1220/1000 плана ПФХД; план ≠ факт.
Контракты по годам
Динамика как заказчик · клик — показать данные страницы за этот год
Контракты учреждения
3 топ-контрактов как заказчик · 2026 год · клик — открыть до позиции
На что заключены контракты
Виды закупок учреждения · клик — контракты группы
| дата | предмет / поставщик | ФЗ | доля | сумма |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | Теплоснабжение МУП «Городское Хозяйство» | 44 | 2,4 млн ₽ | |
| 04.05.26 | Поставка оборудования промышленного вентиляционного (кондиционеры промышленные) ООО «Пингвин» | 44 | 1,8 млн ₽ | |
| 01.01.26 | Энергоснабжение ПАО «ТНС Энерго Ростов-НА-ДОНУ» | 44 | 780,0 тыс ₽ |